1.目的

為了對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程中需要變更的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備設(shè)施和信息變更等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，規(guī)范變更程序和流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，特制定本流程。

2.適用范圍

適用于管理體系運(yùn)行過(guò)程中的設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備和信息等變更活動(dòng)的控制。

3.職責(zé)

3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備變更的管理；

3.2、技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更的控制管理；

3.3、建設(shè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、技改活動(dòng)的變更管理；

3.4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單變更的管理;

3.5、安全部/環(huán)境部負(fù)責(zé)安全環(huán)保運(yùn)行的變更管理；

3.6、其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的變更管理。

4.工作程序

4.1變更管理一般規(guī)定

4.1.1、相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行變更作業(yè)活動(dòng)之前，需要填寫(xiě)《變更管理申請(qǐng)單》，辦理相關(guān)評(píng)審和審批程序。需要進(jìn)行會(huì)議評(píng)審的變更事項(xiàng)，需要在具體的管理規(guī)定中予以明確。

4.1.2、變更活動(dòng)實(shí)施前，需要對(duì)變更的目的和效果、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。同時(shí)，明確變更活動(dòng)中必要的職責(zé)分配、資源可獲取性、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證方法及記錄保存等環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定。

4.2、工藝變更管理

4.2.1、對(duì)于提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)量、降低成本、提高收率等需要對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。

4.2.2、對(duì)于采用新的原輔材料或變更供應(yīng)商時(shí)，技術(shù)部要進(jìn)行前期實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)實(shí)驗(yàn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行車間試用。

4.2.3、對(duì)于工藝規(guī)程中的加料順序進(jìn)行調(diào)整變更時(shí)，應(yīng)通過(guò)充分的試驗(yàn)證明，能夠達(dá)到效果。

4.2.4、在進(jìn)行工藝變更投入引用前，必要時(shí)組織安全部、環(huán)境部和生產(chǎn)部對(duì)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審。

4.3、設(shè)備設(shè)施變更管理

4.3.1、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行局部改造時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)提出申請(qǐng)，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由動(dòng)力車間主任和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.2、對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全部更換為其他型號(hào)、或采用新型設(shè)備和設(shè)備主要參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，提出部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，經(jīng)總工程師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.3、使用設(shè)備設(shè)施的材質(zhì)和運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)提出變更申請(qǐng)，動(dòng)力車間組織評(píng)審，由總工程師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4? 罐區(qū)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行變更時(shí)，由安全部及總工程師審核后，報(bào)安全副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4、項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理

4.4.1、在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中涉及的工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備設(shè)施變更活動(dòng)，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因，必要時(shí)組織評(píng)審。報(bào)經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建設(shè)部負(fù)責(zé)制定《項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程變更管理規(guī)定》。

4.5、訂單信息變更管理

4.5.1、經(jīng)營(yíng)部對(duì)發(fā)布的訂單信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明變更原因，變更信息經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，及時(shí)發(fā)出變更信息。

4.6、安全環(huán)保設(shè)施變更管理

4.6.1、安全環(huán)保設(shè)施的型號(hào)、參數(shù)、設(shè)置地點(diǎn)和數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因，并報(bào)安全部或環(huán)境部審核，并經(jīng)分管副總審批后實(shí)施。

4.6.2、需要對(duì)主要安全環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行工藝（參數(shù)）進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)副總進(jìn)行審批，報(bào)安全環(huán)保部備案。

5.相關(guān)文件記錄

5.1《變更管理制度》