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水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

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沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

自

評

報

告

自評等級：2級
二○   年十月十六日

目   錄
一、單位概況 ………………………………………………………………2
二、安全生產(chǎn)管理情況 ……………………………………………………3
三、基本條件的符合情況 …………………………………………………7
四、自主評定工作開展情況 ………………………………………………8
五、專業(yè)查評情況 ……………………………………………………9
六、自主評定結(jié)果（附自評打分表）……………………………………13
七、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況………………14
八、附件……………………………………………………………………14
    附件1  評審項目自評得分明表 ………………………………… 16
附件2  安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改施 …………… 46
附件3  單位自評有關(guān)文件
    《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》
    《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作的通知》
    《關(guān)于做好沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化問題整改工作的通知》
附件4  單位自評有關(guān)支持性資料

沁水縣曲堤水電站
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

為進(jìn)一步增強(qiáng)人員安全素質(zhì)、提高設(shè)備設(shè)施健康水平、改善作業(yè)環(huán)境、強(qiáng)化責(zé)任制落實，推進(jìn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)，按照我站《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作方案》，沁水縣曲堤水電站于2015年10月8日～10月15日全面開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作，并形成自評報告如下。 
    一、單位概況  
    沁水縣曲堤水電站位于沁河流域中部沁水縣境內(nèi)的端氏鎮(zhèn)西曲堤村南，是上世紀(jì)60-70年代興建的一座集引、提、蓄相結(jié)合，灌溉與發(fā)電相配套的縣級水利工程。該工程于1968年4月動工，1971                                                                                       工程包括：攔河大壩、渠首工程、引水渠道、渡槽、涵洞、前池、壓力管道、機(jī)房、后勤機(jī)關(guān)等。                           
工程自建成至今已運行40余年，工程設(shè)施和機(jī)電設(shè)備老化狀況嚴(yán)重，備品備件缺乏，且大多設(shè)備達(dá)到報廢年限，耗能大，配件相當(dāng)困難，雖經(jīng)多次維修改造，仍隱患不斷。我站于2007                                                                                                                                      年上報了電站技術(shù)改造改造工程項目初步設(shè)計任務(wù)書，經(jīng)山西省發(fā)改委2007年11月23日晉發(fā)改農(nóng)經(jīng)發(fā)（2007）1087號《關(guān)于沁水縣曲堤水電站技術(shù)改造改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》文件進(jìn)行批復(fù)投資866萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資90萬元，省統(tǒng)籌基建資金資金135萬元，市縣級項目單位自籌資金641萬元。
沁水縣曲堤水電站技改工程根據(jù)初設(shè)批復(fù)和工程資金下達(dá)文件，于200年4月開工建設(shè)，2012年6月15日，進(jìn)行了單位工程驗收，工程質(zhì)量合格；2012年7月17日，進(jìn)行了機(jī)組啟動驗收，經(jīng)查閱資料并經(jīng)現(xiàn)場試運行，機(jī)組運行平穩(wěn)，各項指標(biāo)正常，通過了晉城市水務(wù)局組織的機(jī)組啟動驗收；2012年9月4日，通過了建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)竣工驗收，晉城市環(huán)境保護(hù)局晉市環(huán)函(2012)455號印發(fā)；2012年12月10日，通過山西省發(fā)改委、水利廳聯(lián)合組織的竣工驗收，認(rèn)為工程質(zhì)量合格，檔案資料齊全，投資控制合理，財務(wù)管理基本規(guī)范，工程運行正常，初步發(fā)生效益，山西省水利廳辦公室晉水辦基建（2012）172號文件予以印發(fā)。2013年6月電站通過水利部小水電中心組織的綠色水電站試點專家評審?，F(xiàn)在電站總裝機(jī)6臺，總?cè)萘?800KW。其中：發(fā)電機(jī)組4臺，2000KW；提水機(jī)組2臺，容量800KW 。 
沁水縣曲堤水電站隸屬于沁水縣水務(wù)局，屬差額補(bǔ)助事業(yè)單位，截止當(dāng)前，共有在編干部職工40人，退休職工76人。在職技術(shù)工人40人，其中電工技師3人，電工高級工3人，電工中級工26人，電工初級工8人，取得進(jìn)網(wǎng)作業(yè)電工證（高壓類）2人，全站共設(shè)一室一車間三組室，分別為：一室即綜合辦公室；一車間即運行車間；三組是即行政管理組、財務(wù)統(tǒng)計組、生產(chǎn)技術(shù)組。 電站黨支部、工會、婦會等組織機(jī)構(gòu)健全。
    二、安全生產(chǎn)管理狀況  
    沁水縣曲堤水電站在上級主管部門的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主、優(yōu)發(fā)穩(wěn)供”工作思路，細(xì)化安全管理工作，強(qiáng)化制度執(zhí)行的監(jiān)管，著重督促安全措施的落實，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督和日常管理，以全面落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制為企業(yè)管理的主線，以防范人身傷亡事故和設(shè)備事故為工作重點，積極推行“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，采取有效措施，落實各級人員責(zé)任，實行安全目標(biāo)分級控制，并通過構(gòu)建安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系，確保了我站安全生產(chǎn)工作能夠健康有序的開展。我站牢固樹立“以人為本，安全發(fā)展”的理念，貫徹落實安全生產(chǎn)法和有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神， 在抓好經(jīng)濟(jì)效益的同時，狠抓安全生產(chǎn)工作，截止到目前未發(fā)生二類障礙及以上設(shè)備安全事故，未發(fā)生輕傷及以上人身傷害事件。正在扎實推進(jìn)以下幾項重點的安全工作：
    1、推行安全工作五項基本原則。一是“保人身、保設(shè)備、保發(fā)電”的原則。我站從控制員工的不安全行為和消除設(shè)備的不安全狀態(tài)入手，加強(qiáng)對員工的基礎(chǔ)教育，實現(xiàn)人的 “可控、在控”；消除人、設(shè)備、環(huán)境的不安全因素，把安全生產(chǎn)的“可控、在控”作為今后工作的核心工作。嚴(yán)格遵守上級規(guī)章制度，逐步完善站部的安全規(guī)章制度，加強(qiáng)對員工的安全教育培訓(xùn)，加大科技投入和設(shè)備設(shè)施改造力度，確保人身、設(shè)備安全。二是“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。明確各部門、各崗位的安全職責(zé)，實行一級對一級負(fù)責(zé)的“四級控制”原則。三是事故、事件調(diào)查處理“四不放過”原則。按照上級制定的事故調(diào)查規(guī)定和站部事故調(diào)查管理制度，堅持“四不放過”原則，嚴(yán)肅事故調(diào)查，嚴(yán)格責(zé)任認(rèn)定。四是安全生產(chǎn)“五同時”原則。各部門在計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，應(yīng)同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。 五是專業(yè)管理與全員參與相結(jié)合的原則。各部門在各自崗位職責(zé)的工作范圍內(nèi)，圍繞統(tǒng)一的部署，加強(qiáng)管理的同時，依靠廣大職工共同做好安全生產(chǎn)工作；專業(yè)人員要學(xué)會用系統(tǒng)安全工程的理論解決安全生產(chǎn)過程中已發(fā)生的問題，制定針對性強(qiáng)的安全技術(shù)措施，加大防范措施的落實，做到標(biāo)本兼治。
    2、堅持開展安全隱患排查和整改治理工作。積極開展全員參與、全面覆蓋的安全隱患排查治理活動。站部堅持每季結(jié)合季節(jié)特點開展一次全站性安全大檢查活動，同時由生技組牽頭每月開展1次專項安全檢查活動，運行生產(chǎn)單位每月開展不少于 2 次的安全自查活動，同時將排查出安全隱患上報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，安全保衛(wèi)科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組意見下發(fā)給責(zé)任部門，限期整改，站部定期派人檢查工作到期完成情況，對于無正當(dāng)理由未按時完成隱患整改任務(wù)的，按照站部管理規(guī)定給予處罰，確保安全隱患整改到位。把安全隱患排查作為改進(jìn)安全績效的有效手段，逐步完善，使其在預(yù)防事故、改進(jìn)安全績效方面起到更大的作用。
    3、主動作為，強(qiáng)化設(shè)備管理。在保障主設(shè)備安全可靠的前提下，開展設(shè)備輪換檢修，為機(jī)組連續(xù)運行創(chuàng)造條件。運行時嚴(yán)格監(jiān)控發(fā)電機(jī)各運行參數(shù)，防止超溫、超壓， 利用勤檢查、勤操作、勤調(diào)整、勤維護(hù)的方法，防止設(shè)備帶病運行，確保機(jī)組設(shè)備在最佳運行狀態(tài)。
    4、扎實搞好安全教育和培訓(xùn)工作。安全工作沒有起點，沒有終點，我站從源頭抓起，倡導(dǎo)以對企業(yè)、對自己、對家人負(fù)責(zé)的態(tài)度對待安全，排除一切僥幸，借助各類安全教育、安全活動等手段，將安全意識與責(zé)任灌注到員工的日常工作行為之中。把完善應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)作為重點，將安全控制點前移。將各類預(yù)案的演練和反事故演習(xí)制度化、周期化，規(guī)范員工行為，提高員工的安全防范意識和應(yīng)急反應(yīng)能力。同時，注重對不安全事件的深入分析、“舉一反三”。在開展安全大檢查、節(jié)前安全檢查、機(jī)組計劃檢修、專項檢查等系統(tǒng)化、規(guī)范化的過程中，積極落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)，及時修訂完善企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，將反“三違”專項檢查、隱患排查治理、安全月活動、外包維修工程安全管理、季節(jié)性安全大檢查等活動有機(jī)結(jié)合，全面排查現(xiàn)場及設(shè)備的各種危險源和危險點。站部結(jié)合每年全站重點工作，堅持開展每月依次安全生產(chǎn)分析會議，車間結(jié)合自身實際下達(dá)安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)學(xué)習(xí)具體內(nèi)容。為驗證培訓(xùn)效果，我站每年舉行一次全員安全培訓(xùn)考試，車間結(jié)合生產(chǎn)實際，自主進(jìn)行階段考核，使安全培訓(xùn)工作做到有目的、有計劃、有布置、有落實、有檢查、有考核、見成效。通過利用安全生產(chǎn)月、安全培訓(xùn)、懸掛安全警示標(biāo)語等活動開展豐富多彩的安全教育培訓(xùn)活動，提高活動的參與性和安全教育的實效性。
    5、認(rèn)真落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是搞
好安全工作的重要組織措施。根據(jù)國家及上級的各項規(guī)章制度，結(jié)合單位實際情況，完善生產(chǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和各項規(guī)章制度，使各項工作更加規(guī)范化、程序化、法制化。依靠制度對各級各類人員及各部門在安全生產(chǎn)工作中的責(zé)、權(quán)、利進(jìn)行明確界定，通過與科室、生產(chǎn)車間層層簽訂“安全目標(biāo)責(zé)任書”，來逐級落實安全生產(chǎn)責(zé)任，讓每個干部員工都知道自己在安全生產(chǎn)中應(yīng)負(fù)的責(zé)任。做到：事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有程序，檢查有標(biāo)準(zhǔn)，問題有處理。
6、不斷采用先進(jìn)技術(shù)，強(qiáng)化安全管理。積極采用先進(jìn)的安全管理方式、方法，促進(jìn)安全生產(chǎn)。利用電氣自動化和計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)一步提高安全管理效率， 把各類安全管理工作、各類安全信息建立在一個統(tǒng)一的平臺上，安全指令、安全信息、管理流程等均在計算機(jī)系統(tǒng)上實現(xiàn)傳遞。
7、借助企業(yè)安全文化建設(shè)，創(chuàng)建企業(yè)更為完善的安全文化體系。大力推進(jìn)企業(yè)安全文化建設(shè)，讓員工牢固樹立自己的“安全觀”，
提升以“以人為本，安全第一，效益至上”為宗旨，以“零傷害和零職業(yè)病、零設(shè)備事故、零環(huán)境污染”為目標(biāo)，以“超前預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”為信念，以“高嚴(yán)細(xì)實、精雕細(xì)刻”為工作要求，以“按責(zé)論處，獎罰分明”為激勵手段的先進(jìn)安全管理理念，營造“人人講安全、人人要安全、人人懂安全、事事講安全、時時保安全”的安全文化氛圍。立足于建設(shè)安全型企業(yè)，注重用文化引導(dǎo)、培育廣大員工對安全與健康的自覺意識，力求用安全文化推動員工形成良好的安全習(xí)慣與遵章守紀(jì)的自覺性，從而實現(xiàn)員工個人的安全健康和企業(yè)安全生產(chǎn)的長治久安。
    8、全面推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。我站成立了以站長為組長的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級工作的通知》,并對照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 （AQ/9006-2010） ，于 2015 年10 月 8日～10月 15 日組織開展了水電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級自評工作。通過開展此項工作，力爭進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計劃和措施，不斷提高安全管理水平。投產(chǎn)發(fā)電至今，安全生產(chǎn)工作整體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，未發(fā)生人身輕傷、較大設(shè)備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。 
    三、基本條件的符合情況  
    對照《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法》第十一條款內(nèi)容，沁水縣曲堤水電站的基本條件如下： 
    1、2013年6月18日取得國家電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的電力業(yè)務(wù)許可證（發(fā)電類），許可證編號1010413-00246。
    2、投產(chǎn)發(fā)電至今未發(fā)生任何人身傷亡事故、較大設(shè)備事故以及
對社會造成重大不良影響的事件。  
    3、自建站以來無任何違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。
證件名稱	證件編號	有效時間	發(fā)證單位
事業(yè)單位法人證書	114052100031	2015.3.2—2020.3.24	國家事業(yè)單位登記管理局
營業(yè)執(zhí)照	140521107000466	2006.4.20-2024.12.31	沁水縣工商行政管理局
組織機(jī)構(gòu)代碼證	11129254-4	2014.12.18-2018.12.17	沁水縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
電力業(yè)務(wù)許可證（發(fā)電類）	1010413-00246	2013.6.18-2033.6.17	國家電力監(jiān)管委員會
取水許可證	201100142	201101.1-2016.1.1	晉城市水務(wù)局
主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)證書	110010053	2011.9.8-2021.9.7	山西省水利廳
安全管理人員安全培訓(xùn)證書	2013063	2013.11	山西省水利廳
 四、自主評定工作開展情況
    根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010】23號)、國務(wù)院安委會《關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委【2011】4號）、水利部《關(guān)于印發(fā)水利行業(yè)深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案的通知》（水安監(jiān)【2011】346號）、《水利部關(guān)于印發(fā)〈水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法〉的通知》（水安監(jiān)【2013】189號）和山西省水利廳農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局《關(guān)于開展農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理試點工作的補(bǔ)充通知》（晉水電發(fā)【2014】9號）文件精神， 2014年6月28日，組織召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化啟動會，會議重點貫徹了省水利廳《關(guān)于開展農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)》的文件精神，對農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的起因、發(fā)展、性質(zhì)及水利部對評級的要求進(jìn)行說明，對單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行有計劃的安排，啟動會即是對標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳和培訓(xùn)，也標(biāo)志著沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)入實施階段。2014年7月14日，我站成立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組和辦公室，對工作組成員進(jìn)行分工，明確相應(yīng)工作職責(zé)，梳理已有規(guī)章制度、職責(zé)、管理等，按標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容。2014年9月26日，在晉城市東焦河水電站參加省水利廳組織的“山西省農(nóng)村水電標(biāo)準(zhǔn)化管理試點電站現(xiàn)場推進(jìn)會”。2014年10月15日，我站派業(yè)務(wù)骨干人員到東焦河水電站觀摩學(xué)習(xí)。2015年10月11日，根據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》要求，將所有查評項目進(jìn)行分解，對自評工作的開展進(jìn)行了具體布置，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)組的統(tǒng)一部署下，各專業(yè)查評組采取邊查評邊整改的形式，開展自查自評工作。2015年10月8 日至10月15日，對標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作資料、設(shè)備設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)識等進(jìn)行全面自查自評，并將自查自評情況進(jìn)行匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組審查通過，形成自評報告。   
    五、專業(yè)查評情況  
    安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)組對照《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全面、細(xì)致查評，情況如下：  
    1、安全管理  
    沁水縣曲堤水電站安全管理包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、隱患排查與治理、重大危險源監(jiān)控、應(yīng)急救援、事故報告及調(diào)查處理、績效評定與持續(xù)改進(jìn)等。安全生產(chǎn)堅持目標(biāo)管理，每年根據(jù)當(dāng)年的安全生產(chǎn)狀況和上級主管部門目標(biāo)計劃科學(xué)、合理制定下一年的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并在安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組會議上討論通過并以文件形式下達(dá)各科室、車間，并通過層層簽訂責(zé)任書和年終總結(jié)考核，對安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況按照規(guī)定落實獎懲；站部成立了以站長為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，每月召開由站長主持的安全生產(chǎn)分析會；站部建立健全職責(zé)明確的安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系，兩大體系在行政正職的統(tǒng)一指揮下，建立健全各項規(guī)章制度，各司其職，有效運作，保障企業(yè)的安全生產(chǎn)；每年投入大量資金用于年度“兩措”項目的實施，有力消除設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康方面的隱患；重視對安全管理制度的建設(shè)工作，2014年全面系統(tǒng)制訂、修訂了包括《安全生產(chǎn)崗位職責(zé)》、《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《安全教育培訓(xùn)管理辦法》、《反違章管理辦法》等健康管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善站部安全生產(chǎn)規(guī)章制度、各級人員崗位責(zé)任制和安全考核制度，規(guī)范生產(chǎn)行為，明確安全職責(zé)，做到凡事有章可循、凡事有人負(fù)責(zé)；嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或有關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡及經(jīng)濟(jì)損失等，編制事故調(diào)查報告，根據(jù)事故性質(zhì)及損失情況及時、準(zhǔn)確、完整地向上級部門報告，并按照“四不放過”原則，對事故責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究、落實防范措施和整改措施，要求全體職工學(xué)習(xí)分析，從中吸取教訓(xùn)。。
    安全管理查評組共查評10個一級項目，29個二級項目，查評項52項，應(yīng)得分為510分，自評得分449分，得分率88%。主要扣分點19項：年度考核記錄不完整，扣2分；安全生產(chǎn)會議記錄不完整，扣2分；安全生產(chǎn)經(jīng)費投入不足，扣10分；用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費太早不夠規(guī)范、反事故措施費用投入不夠，扣6分；法律法規(guī)向員工傳達(dá)不及時，扣4分；確實教育培訓(xùn)及持證上崗管理，扣4分；安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放不到位，扣2分；安全規(guī)章制度編寫結(jié)構(gòu)不合理，扣6分；部分員工對規(guī)程不熟悉，扣2分；法律法規(guī)及規(guī)章評估內(nèi)容不完整，扣2分；安全生產(chǎn)記錄檔案安全活動記錄不完整，扣2分；考核記錄不規(guī)范，扣2分；隱患排查記錄不完整，扣5分；危險源名稱部分不統(tǒng)一，2分；危險點部分標(biāo)志有污物，扣2分；缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分；部分員工對應(yīng)急處置方案不熟悉，扣3分；對應(yīng)急救援相關(guān)知識不熟悉，扣1分；評價結(jié)果修改不及時扣2分。          
    2、作業(yè)安全  
    曲堤水電站水電作業(yè)安全：在生產(chǎn)管理上實行“一崗雙責(zé)”制，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。定期對建筑物進(jìn)行檢查、修理，建立建筑物隱患排查治理臺帳；所有轉(zhuǎn)動部件均裝設(shè)符合國家規(guī)定的防護(hù)罩；電氣設(shè)備接地裝置齊全、完好；每年結(jié)合安措項目的實施，不斷完善生產(chǎn)設(shè)備的平臺、欄桿、圍欄等安全設(shè)施；現(xiàn)場各設(shè)備名稱及閥位指示、管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)、色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確；生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示牌、安全通道和緊急疏散通道標(biāo)識實現(xiàn)了規(guī)范、統(tǒng)一。不斷完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。定期組織防汛預(yù)案演練和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練，組織職工進(jìn)行危險源辨識、評估，提高處置各類突發(fā)事故的應(yīng)對能力。運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程齊全，并發(fā)放到相關(guān)生產(chǎn)崗位。 
    作業(yè)安全查評組共查評1個一級項目，2個二級項目，查評項5項，應(yīng)得分100分，自評得分79分，得分率79%。主要扣分點4項：現(xiàn)場急照明燈具配備不充分，扣3分、集水井防護(hù)欄缺失扣3分；設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分；消防防護(hù)用品有欠缺，扣6分；持證上崗不全面，扣4分。
    3、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施  
    生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施包括：水工建筑物、金屬結(jié)構(gòu)、水力機(jī)械、電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施運行管理、檢修管理、設(shè)備報廢管理等。電氣專業(yè)認(rèn)真貫徹國家及行業(yè)有關(guān)電氣設(shè)備的技術(shù)規(guī)程和管理規(guī)定，積極落實各項反事故措施，2012 年由于技術(shù)改造改造工程后，自動化系統(tǒng)實施，重新制訂了《沁水縣曲堤水電站運行規(guī)程（試行稿》、《檢修規(guī)程》和《設(shè)備試驗輪換制度》等，詳細(xì)規(guī)定作業(yè)過程中各項操作的風(fēng)險控制與管理；不斷規(guī)范實際操作的過程管理，并實施起工作監(jiān)護(hù)制度，嚴(yán)格按規(guī)程、規(guī)范要求實施；嚴(yán)格進(jìn)行電氣、機(jī)械設(shè)備運行監(jiān)控與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并不斷進(jìn)行技術(shù)改造，使設(shè)備運行在健康水平；加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施監(jiān)督管理，定期對水工建筑物、機(jī)械和電氣設(shè)備等進(jìn)行維護(hù)與觀測，確保整體運行安全無事故；設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價值的，或者超過使用年限，不能發(fā)揮效益的，及時報廢，并清理出現(xiàn)場。  
    生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施查評組共查評1個一級項目，7個二級項目，查評項34項，合理缺項2項20分，應(yīng)得分340分，自評得分309分，得分率90%。主要扣分點8項為：渠首安全標(biāo)志不符合要求，無觀察設(shè)施，記錄不完整扣9分；巡視記錄不詳實，扣2分；引水渠道有老化、滲水現(xiàn)象，扣4分；前池清污操作臺有缺陷，扣2分；無應(yīng)力測試報告，扣2分；軸瓦有少量漏油現(xiàn)象扣5分；未定期開展設(shè)備評級，扣2分，無小動物防護(hù)措施，扣2分。
    4、職業(yè)健康
    沁水縣曲堤水電站積極貫徹國家《職業(yè)病防治法》，以人為本，歷來非常重視員工的職業(yè)健康，2014年重新修訂了《職業(yè)健康管理辦法》和《職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定作業(yè)過程中各項職業(yè)安全風(fēng)險的控制與管理；綜合辦公室對勞動保護(hù)用品發(fā)放和使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對需整改落實的項目進(jìn)行全程管理；定期開展全站噪音、衛(wèi)生情況等的監(jiān)測、檢查和監(jiān)督；定期對涉及電磁輻射、噪
音以及特殊工種人員進(jìn)行職業(yè)病體檢；加強(qiáng)對員工職業(yè)安全健康意識和能力的培訓(xùn)，針對工作場所、設(shè)備環(huán)境對人的危害影響進(jìn)行風(fēng)險評估和提示，尤其是對于的危險操作等特殊工種人員，要求必須掌握危險品的特性、危害和防護(hù)知識。通過以上各項措施的貫徹執(zhí)行，我站從管理、監(jiān)督、培訓(xùn)等三方面為員工建起了職業(yè)安全網(wǎng)，有效確保了員工的職業(yè)安全。  
    職業(yè)健康查評組共查評1個一級項目，3個二級項目，查評項6項，應(yīng)得分30分，自評得分28分，得分率93.33%。主要扣分點1項為：健康檔案不全，扣2分。
單位自評得分總體情況表（按專業(yè)分類）
序號	評審專業(yè)	項目數(shù)或重點問題數(shù)	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應(yīng)得分	實得分	得分率/%
1	安全管理	0	52	19	0	0	510	449	88
2	設(shè)備設(shè)施	2	34	8	0	20	340	309	90
3	作業(yè)安全	0	5	4	0	0	100	79	79
4	職業(yè)健康	0	6	1	0	0	30	28	93.33
    六、自主評定結(jié)果
    匯總各專業(yè)組查評結(jié)果，沁水縣曲堤水電站共查評條款13個一級項目，41個二級項目，查評項97項，扣除合理缺項2項20分，實際評審項目95項，應(yīng)得分980分。經(jīng)過查評，扣分項32項，占實際評審項目的32.98%。評審實得分865分，得分率88.27%，標(biāo)準(zhǔn)化得分按百分制設(shè)置，自評得分88分。
單位自評得分總體情況表（13個一級項目）
序號	評審項目
（標(biāo)準(zhǔn)分值）	項目數(shù)或重點問題數(shù)	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應(yīng)
得分	實
得分	得分率/%
1	安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）	0	4	2	0	0	25	23	92
2	組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分）	0	4	1	0	0	25	23	92
3	安全生產(chǎn)投入（50分）	0	2	2	0	0	50	34	68
4	法律法規(guī)與安全管理制度（100分）	0	9	8	0	0	100	76	76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5	教育培訓(xùn)（80分）	0	10	1	0	0	80	78	97.5
6	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）	2	34	8	0	20	340	309	90                                                                                                                                                                                                                                               
7	作業(yè)安全（100分）	0	5	3	0	0	100	79	79
8	隱患排查與治理（100分）	0	4	1	0	0	100	95	95
9	重大危險源監(jiān)控（30分）	0	4	2	0	0	30	26	86.7
10	職業(yè)健康（30分）	0	6	1	0	0	30	28	93.33
11	應(yīng)急救援（40分）	0	7	2	0	0	40	36	90
12	事故報告及調(diào)查處理（40分）	0	4	0	0	0	40	40	100
13	績效評定和持續(xù)改進(jìn)（20分）	0	4	1	0	0	20	18	90
合計	2	97	32	0	20	980	865	88.27
    
合理缺項明細(xì)表
序號	合理缺項科目	合理缺項內(nèi)容	合理缺項分?jǐn)?shù)	備注
1	6.1.5	無調(diào)壓室	10	
2	6.1.9	無變電站	10	
    七、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況
    通過本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識有待進(jìn)一步提高；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核記錄不完善，進(jìn)一步規(guī)范安全考核；引水渠道老化，有滲水、淤積現(xiàn)象，進(jìn)一步加強(qiáng)維修養(yǎng)護(hù)；未定期進(jìn)行設(shè)備評級，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備評級；有關(guān)人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，加強(qiáng)職工應(yīng)急知識培訓(xùn)。整改計劃及措施見《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評發(fā)現(xiàn)的問題及措施》表。
    通過本次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評，我站嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求實施了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的管理，滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，建議提出考核評級申請。
    八、附件：
    附件1  評審項目自評得分明細(xì)表
附件2  單位自評有關(guān)文件
《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》
    《關(guān)于開展沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作的通知》
    《關(guān)于做好沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化問題整改工作的通知》
    附件3  單位自評有關(guān)支持性資料

自 評 人 員
自評組	姓  名	自評員職務(wù)	簽  字
組 長	王保勤	站  長	
副組長	李國勝	副站長	
	劉東升	副站長	
成 員	劉黨練	運行車間主任	
	常沁波	辦公室主任	
	郝世忠	工會主席	
	馮建軍	運行車間副主任	
	馮雪飛	辦公室職員	
	王雪燕	財務(wù)會計	
			
			
 
附件1

農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（暫行）

說明：
一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于農(nóng)村水電站開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級的自評和外部評審，也適用于各級水行政主管部門或其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管等相關(guān)工作。
二、項目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006－2010）的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置13類41個項目99個評審內(nèi)容。
三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點，并實行扣分制。在評審內(nèi)容中有多個扣分點的，可累計扣分，直到該項標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。
四、得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分，其換算公式如下：
評審得分＝〔各項實際得分之和/（1000－各合理缺項標(biāo)準(zhǔn)分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。
 
目  錄

1、安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）	18
2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分）	19
3、安全生產(chǎn)投入（50分）	20
4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）	21
5、教育培訓(xùn)（80分）	24
6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）	26
7、作業(yè)安全（100分）	35
8、隱患排查和治理（100分）	37
9、重大危險源監(jiān)控（30分）	38
10、職業(yè)健康（30分）	39
11、應(yīng)急救援（40分）	41
12、事故報告及調(diào)查處理（40分）	43
13、績效評定和持續(xù)改進(jìn)（20分）	45
 
1、安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）

項目	內(nèi)  容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際
得分
1.1
目標(biāo)制定
（10分）	1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、控制、考核等內(nèi)容。	5	查相關(guān)文本。
①無該項制度，不得分；
②缺少制定、分解、控制、績效考核內(nèi)容，每項扣1分。	建立了較為完善的《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》，已對目標(biāo)進(jìn)行了分解、控制、考核。	5
	1.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標(biāo)。	5	查相關(guān)文本。
①無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；
②無安全事故控制指標(biāo)、安全隱患排查治理目標(biāo)，每項扣2分。	年度安全生產(chǎn)目標(biāo)涵蓋了人員、設(shè)備、環(huán)境等，明確了安全事故控制指標(biāo)、安全隱患排查治理目標(biāo)。	5
1.2
目標(biāo)落實
（5分）	1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，明確安全責(zé)任人。	5	查安全責(zé)任書。
①無安全責(zé)任書，不得分；
②未明確安全責(zé)任人，扣3分。	安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容完整，安全責(zé)任人明確。	5
1.3
目標(biāo)監(jiān)督與考核
（10分）	1.3.1定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督，開展安全生產(chǎn)目標(biāo)年終考核。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無安全生產(chǎn)目標(biāo)監(jiān)督記錄的，不得分；
②未完成年度安全評估考核，不得分；
③未按安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核的，按目標(biāo)分解指標(biāo)每項扣2分。	安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對各級安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，根據(jù)情況，實行了年度考核，記錄不完整扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分）

項目	內(nèi)  容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際
得分
2.1
機(jī)構(gòu)和人員配置
（5分）	2.1.1應(yīng)成立由電站企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的，各廠站（部門）安全員為成員的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。各部門可根據(jù)實際情況配備專（兼）職的安全員。	5	查相關(guān)文本。
①未成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不得分；
②負(fù)責(zé)人不全，每少1個責(zé)任人扣2分；
③安全員配置不全，扣2分。	成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)有專（兼）職安全員，各個部門設(shè)立安全員。	5
2.2
安全職責(zé)
（20分）	2.2.1應(yīng)明確電站企事業(yè)單位、各廠站（部門）、班組、崗位的職責(zé)、權(quán)限和考核內(nèi)容。	5	查相關(guān)文本。
①未明確相關(guān)職責(zé)，不得分；
②部門或崗位職責(zé)缺項的，每項扣1分。	站長及各部門人員崗位職責(zé)完整、明確。	5
	2.2.2應(yīng)由安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對各級進(jìn)行檢查，并形成記錄。	5	查相關(guān)記錄。
①未進(jìn)行檢查或無記錄，不得分；
②檢查不全面，每缺一級扣1分。	有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組檢查記錄，覆蓋范圍全面。	5
	2.2.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會議紀(jì)要或記錄。	10	查相關(guān)文本和記錄。
①未召開安全生產(chǎn)會議或無會議記錄，不得分；
②會議記錄缺次，或未形成紀(jì)要的，每次扣1分；
③未跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，上次會議中有未完成且無整改措施，每一項扣1分。	每月召開安全生產(chǎn)例會，聽取各部門上月安全工作完成情況匯報，通報安全檢查結(jié)果，會議記錄不全面，扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
3、安全生產(chǎn)投入（50分）

項目	內(nèi)  容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際
得分
3.1
費用管理（20分）	3.1.1應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預(yù)算，保障安全生產(chǎn)所需資金投入，嚴(yán)格資金使用審批管理。	20	查相關(guān)文本。
①沒有制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預(yù)算，不得分；
②安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。	有年度安全生產(chǎn)管理經(jīng)費支出計劃，但資金投入不充分，扣10分。	10        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.2
費用使用
（30分）	3.2.1應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用臺賬。
安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置，安全教育培訓(xùn)，勞動保護(hù)；反事故措施；安全檢測、安全評價、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施與維護(hù)。	30	查相關(guān)文本、記錄。
①未建立安全生產(chǎn)費用臺賬，扣10分；
②安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，每項扣5分。	用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費臺賬不夠規(guī)范，反事故措施投入不夠，扣6分。	24
小計	50	得分小計		34

4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
4.1
法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
（10分）	4.1.1應(yīng)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，及時向員工傳達(dá)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范見《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.8所列文本。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①每缺少一項扣1分。	各類法律法規(guī)齊全，但傳達(dá)不及時扣4分	6
4.2
規(guī)章制度
（30分）	4.2.1應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理，職業(yè)健康管理，勞動防護(hù)用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險源監(jiān)控，信息報送及事故調(diào)查處理，安全績效評定管理等制度。	20	查相關(guān)文件。
①每缺一項，扣2分。	各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度基本齊全，缺失教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理扣4分。	16
	4.2.2應(yīng)把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學(xué)習(xí)。	10	查文件發(fā)放和培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。
①未發(fā)放或未公示，不得分；
②每少發(fā)放1項制度或少發(fā)1個部門的，扣1分；
③無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄的，每項扣1分。	有安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放和學(xué)習(xí)記錄，但發(fā)放不到位，扣2分。	8

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
4.3
安全生產(chǎn)規(guī)程
（30分）	4.3.1應(yīng)根據(jù)實際，引用或編制齊全、完善、適用的運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊等安全生產(chǎn)規(guī)程。	20	查相關(guān)規(guī)程文本。
①規(guī)程不齊全，每缺一個扣2分；
②規(guī)程不適用或有錯誤，每個扣2分。	各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度齊全，但有些制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，扣6分。	14
	4.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。	10	查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查。
①未發(fā)放，不得分；
②未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個崗位扣1分；
③無培訓(xùn)記錄等資料，每項扣1分；
④發(fā)現(xiàn)員工不熟悉相應(yīng)規(guī)程，每人次扣1分。	安全生產(chǎn)規(guī)程已發(fā)放至相關(guān)班組，有培訓(xùn)考核記錄，有員工對規(guī)程中部分內(nèi)容不太熟悉，扣2分。	8
4.4
評估修訂
（10分）	4.4.1應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行年度自查評估。	5	查相關(guān)記錄。
①未開展自查評估，不得分；
②自查評估內(nèi)容不完整，每項扣2分。	對各類法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行自查評估，但評估內(nèi)容不夠完整，扣2分。	3
	4.4.2應(yīng)根據(jù)檢查評估情況，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①應(yīng)修訂而未組織修訂，每項扣1分；
②修訂未標(biāo)識、審批，每項扣1分；
③修訂后發(fā)放無記錄，每項扣1分。	對安全生產(chǎn)規(guī)章制度能進(jìn)行修訂、標(biāo)識，修訂后有發(fā)放記錄，但標(biāo)示不清楚扣2分。	3

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
4.5
文件和檔案管理
（20分）	4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程及其編制、使用、評審、修訂的有效性。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無該項制度，不得分；
②未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項扣1分。	嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理重制度。	5
	4.5.2建立安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并實施有效管理。
安全記錄檔案至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報告，安全生產(chǎn)通報、安全會議記錄，安全活動記錄，安全檢查記錄等。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；
②缺少相關(guān)記錄的每項扣2分；
③記錄不符合要求，每項扣1分。	建立了安全生產(chǎn)記錄檔案，安全活動會議記錄不全面，扣2分。	13
小計	100	得分小計		76

5、教育培訓(xùn)（80分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
5.1
教育培訓(xùn)管理
（10分）	5.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對象與內(nèi)容、教育培訓(xùn)計劃、檢查考核與獎罰等要求。	5	查相關(guān)文本。
①無培訓(xùn)計劃的，不得分；
②未明確主要負(fù)責(zé)人、專（兼）職安全員、特種作業(yè)人員、新進(jìn)人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求的，每缺一類扣1分；
③未明確采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓(xùn)要求，每缺一類扣1分。	明確了專（兼）職安全員和各種崗位人員安全教育培訓(xùn)要求。	5
	5.1.2應(yīng)定期組織安全教育或培訓(xùn)，并形成記錄。	5	查教育培訓(xùn)記錄。
①無教育培訓(xùn)記錄的，不得分；
②未按計劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分。	培訓(xùn)計劃與實際培訓(xùn)一致，記錄全面。	5
5.2
人員教育培訓(xùn)（60分）	5.2.1安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗任職。	10	查培訓(xùn)、監(jiān)督檢查記錄。
①安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。	安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具有培訓(xùn)經(jīng)歷和考核記錄。	10
	5.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓(xùn)，并考核合格。	10	查培訓(xùn)考核記錄。
①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無新員工入職。	10
	5.2.3應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行有針對性的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)。	5	查培訓(xùn)記錄。
①無培訓(xùn)記錄的，不得分。	有針對性的培訓(xùn)，并記錄。	5
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
5.2
人員教育培訓(xùn)（60分）	5.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個月以上重新上崗前，應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。	5	查培訓(xùn)考核記錄。
①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無轉(zhuǎn)崗、離崗后返崗員工。	5
	5.2.5每年對在崗的作業(yè)人員進(jìn)行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考核。	20	查培訓(xùn)考核記錄。
①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分；
②考核記錄與實際不符的，每人次扣1分。	考核記錄不規(guī)范，扣2分。	18
	5.2.6特種作業(yè)人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應(yīng)進(jìn)行實際操作考核合格后上崗工作。	10	查培訓(xùn)考核記錄。
①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。	特種作業(yè)均持證上崗。	10
5.3
其他人員教育培訓(xùn)
（5分）	5.3.1應(yīng)對相關(guān)方作業(yè)人員和外來參觀、學(xué)習(xí)人員等進(jìn)行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。	5	查相關(guān)記錄。
①未進(jìn)行有針對性的安全教育和危險告知，不得分；
②未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；
③無專人帶領(lǐng)，不得分。	針對電站噪音等方面潛在的危險進(jìn)行危險告知，具備必須勞保用品，滿足要求。	5
5.4
安全文化建設(shè)
（5分）	5.4.1采取多種形式的安全文化活動，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，形成安全自我約束機(jī)制。	5	查相關(guān)文本。
①未開展安全文化活動，不得分。	員工富有團(tuán)隊精神，滿足安全文化建設(shè)要求。	5
小計	80	得分小計		78
6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測。應(yīng)定期進(jìn)行安全復(fù)核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無老化、錯位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測、監(jiān)測設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無隱患。	50	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①大壩未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評為達(dá)標(biāo)；
②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；
③大壩未按規(guī)定進(jìn)行注冊的，不得分；
④無相關(guān)記錄的，扣5分；
⑤基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；
⑥安全監(jiān)測有缺項的，缺一項扣1分；
⑦觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；
⑧各主要監(jiān)測量異常且未采取措施，每項扣5分；
⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。
⑩壩頂被作為他用的，扣5分；
?排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。	擋水大壩低于15米，擋水大壩及泄水建筑物安全檢測到位，記錄完整，但渠首安全標(biāo)志設(shè)施安全不符合要求，扣3分,，無觀察設(shè)施扣3分。巡視記錄不完整扣3分。	41
	6.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	引水建筑物有定期巡檢和維修記錄，但記錄不詳實扣2分。	3

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證正常發(fā)電。	10
	6.1.4壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。	15	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	壓力管道符合要求且運行正常。	15
	6.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負(fù)荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應(yīng)完整、可靠。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	無調(diào)壓室，合理缺項。	0
	6.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。	15	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	引水渠道部分段有老化，滲水現(xiàn)象，扣4分。	11
	6.1.7啟閉機(jī)房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應(yīng)定期進(jìn)行巡查維護(hù)并形成記錄。	5	查相關(guān)記錄。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	廠房有定期巡查維護(hù)并形成記錄。無啟閉機(jī)房、變電站。	5

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.8廠房排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運行要求。邊坡穩(wěn)定，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測手段。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	廠房地面通風(fēng)、采光良好，排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，防洪、防水滿足運行要求。	10
	6.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無隱患。圍墻或圍欄高度應(yīng)分別達(dá)到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	無升壓站、變電站，合理缺項。	0

6.2
金屬結(jié)構(gòu)（60分）	6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機(jī)、閘門、閥門、啟閉機(jī)、壓力鋼管等應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、檢測。每年汛前應(yīng)對泄洪閘門進(jìn)行檢修和啟閉試驗。	25	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①現(xiàn)場檢查泄洪閘門啟閉動作不正常的，6.2項不得分（即扣60分）；
②泄洪閘門未按規(guī)定進(jìn)行檢修和啟閉試驗，不得分；
③無相關(guān)記錄的，不得分；
④記錄不詳實的，每處扣2分。	金屬結(jié)構(gòu)按規(guī)定維護(hù)、檢測，閘門啟閉靈活，記錄詳實。前池清污臺有缺陷，扣2分。	23
	6.2.2進(jìn)水口攔污排、攔污柵、進(jìn)水口閘門外觀良好，無超標(biāo)變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無明顯變形、磨損，開關(guān)啟閉動作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	進(jìn)水口閘門外觀良好，啟閉動作靈活，安全可靠。	10
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分

6.2
金屬
結(jié)構(gòu)
（60分）	6.2.3管路閘門、閥門外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標(biāo)銹蝕，開關(guān)啟閉動作正常。	5	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣1分。	管路外觀現(xiàn)狀良好，油漆正常，閥門開關(guān)動作正常。	5
	6.2.4啟閉機(jī)工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	啟閉機(jī)電控部分絕緣良好，工作正常。	10
	6.2.5鋼管內(nèi)外壁維護(hù)良好定期進(jìn)行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，動靜態(tài)應(yīng)力測試應(yīng)滿足要求。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；
②無應(yīng)力測試報告的，扣2分。	鋼管內(nèi)外壁良好，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏。但無應(yīng)力測試報告扣2分。	8

6.3
水力
機(jī)械
（60分）	6.3.1水力機(jī)械：水輪機(jī)、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	水輪機(jī)、調(diào)速器使用正常，定期進(jìn)行維護(hù)。	5
	6.3.2水輪機(jī)設(shè)備外觀基本完好，機(jī)組振動、擺度、噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導(dǎo)葉套筒無嚴(yán)重漏水現(xiàn)象；機(jī)組停機(jī)制動安全可靠。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	水輪機(jī)設(shè)備良好，運行正常，制動安全可靠，有少量漏油現(xiàn)象，扣5分。	10
	6.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機(jī)組甩負(fù)荷或緊急停機(jī)時能自動安全關(guān)閉，關(guān)閉時間符合調(diào)保計算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；
②機(jī)組未進(jìn)行甩負(fù)荷試驗的，扣5分。	調(diào)速器各參數(shù)符合要求，調(diào)節(jié)性能良好。	15
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分

6.3
水力
機(jī)械
（60分	6.3.4主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護(hù)涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動靈活可靠。	15
	6.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動作靈活可靠，無裂損和嚴(yán)重銹蝕，水管無嚴(yán)重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	油氣水管道顏色正常，流向標(biāo)識齊全，無有害振動、變形和明顯滲漏現(xiàn)象。	10

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機(jī)、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護(hù)系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	電氣設(shè)備按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗，記錄詳實。	5

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.2發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子符合規(guī)程要求，軸承、繞組無過熱、漏油，制動系統(tǒng)良好。	15
	6.4.3勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗合格。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性良好。	10
	6.4.4變壓器各部件應(yīng)完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標(biāo)志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	符合規(guī)程和有關(guān)規(guī)定要求。	10

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.5開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，性能穩(wěn)定；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗報告規(guī)范，電氣設(shè)備絕緣良好，母線及構(gòu)架規(guī)格能滿足安全運行的要求。	10
	6.4.6自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)的各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護(hù)與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標(biāo)志和編號齊全，并有符合實際的接線圖；控制和保護(hù)的定值、動作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計要求；自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)定期進(jìn)行試驗。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	自控裝置符合規(guī)程及設(shè)計要求，配線整齊，連續(xù)可靠，標(biāo)志和編號齊全。	10
	6.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	防雷避雷設(shè)施與接地電阻符合要求，定期開展試驗。	5

項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分
6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.8通信系統(tǒng)應(yīng)無影響電力設(shè)備運行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對地絕緣、放電容量應(yīng)滿足要求。	5	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	通信和調(diào)度采用光纜專線，安全可靠，直流系統(tǒng)放電容量滿足要求。	5
6.5
設(shè)備設(shè)施運行管理
（25分）	6.5.1應(yīng)根據(jù)運行規(guī)程做好設(shè)備的運行工況、變位、信號等的記錄工作。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。	監(jiān)控系統(tǒng)運行工況、變位、信號等記錄齊全。	5
	6.5.2當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說明原因。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①未及時通知維修的，不得分；
②缺陷通知發(fā)出后未及時處理的，每次扣2分；
③未定期開展設(shè)備評級的，扣2分。	維修處理及時，記錄完整，未定期開展評級，扣2分。	3
	6.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫存?zhèn)淦贰淦返牟少徍褪褂脩?yīng)形成記錄。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①無備品備件的，不得分。	備品備件清單齊全，采購和使用有記錄。	5
	6.5.4設(shè)備名稱、編號、責(zé)任人、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無小動物活動痕跡。	5	現(xiàn)場檢查。
①無名稱、編號的，不得分；
②名稱編號混亂，或有缺項的，無設(shè)備責(zé)任人的，扣2分；
③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無防小動物設(shè)施的扣2分。	標(biāo)志齊全，清楚、正確，無防小動物防護(hù)措施扣2分，	3
項目	內(nèi)  容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評
審描述	實際得分
6.5
設(shè)備設(shè)施運行管理
（25分）	6.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國家相關(guān)部門進(jìn)行安全檢測合格，并能正常安全運行。	5	查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場檢查。
①不能正常工作，或有安全隱患的不得分；
②無檢測記錄的，每項扣2分。	特種設(shè)備管理規(guī)范，定期檢測。	5
6.6
檢修
管理
（10分）	6.6.1落實檢修規(guī)程、試驗規(guī)程；根據(jù)運行情況及安排，編制檢修計劃、檢修質(zhì)量控制目標(biāo)，檢修后設(shè)備經(jīng)驗收合格后投運；檢修、試驗的過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄；嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度、工作監(jiān)護(hù)制度等保證安全的組織措施和技術(shù)措施。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無大修計劃的，不得分；
②未嚴(yán)格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗記錄不完整的，每項扣2分。	試驗委托有相應(yīng)資質(zhì)單位開展，按檢修管理規(guī)范進(jìn)行大、中、小修。	10

6.7
設(shè)備報廢管理
（5分）
	6.7.1設(shè)備報廢應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時報廢；已報廢的設(shè)備及時拆除，退出現(xiàn)場。	5	查設(shè)備臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價值的設(shè)備仍在現(xiàn)場使用，每臺次扣2分；
②已報廢的設(shè)備未及時拆除退出施工現(xiàn)場，每臺扣2分。	設(shè)備報廢執(zhí)行相關(guān)程序	5
小   計	360	小計得分		309

7、作業(yè)安全（100分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
7.1
安全設(shè)施管理
（50分）	7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標(biāo)識清晰，通道保持暢通；機(jī)器的轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應(yīng)裝置護(hù)網(wǎng)或護(hù)蓋。	30	現(xiàn)場檢查。
①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣3分；
②生產(chǎn)現(xiàn)場緊急逃生路線標(biāo)識不清或通道不暢通，扣3分。	安全設(shè)施齊全，緊急逃生標(biāo)識清晰，通道暢通；防護(hù)罩等裝置齊全、完好?，F(xiàn)場急照明燈具配備不充分，扣3分。集水井防護(hù)欄缺失扣3分。	24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	7.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護(hù)目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護(hù)用品數(shù)量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標(biāo)示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗合格。	20	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣2分；
②驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，每項扣2分。	配備了消防器材，安全工器具、防護(hù)保護(hù)、警示標(biāo)志符合要求，但消防防護(hù)用品不夠齊全，扣6分。	14
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
7.2
作業(yè)行為管理（50分）
	7.2.1嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項進(jìn)行操作。交接班人員按要求做好交接班準(zhǔn)備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續(xù)。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運行工況，按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。	30	查相關(guān)記錄。
①“兩票”執(zhí)行率未達(dá)到100%的，不得評為達(dá)標(biāo)；
②操作票、工作票不合格，每張扣5分；
③無交接班記錄的，扣5分；
④無巡回檢查記錄的，扣5分；
⑤設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；
⑥記錄不完整、不詳實，每次扣2分。	“兩票”執(zhí)行良好，各項記錄完整、詳實。設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分。	25
	7.2.2嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴(yán)格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。	10	查相關(guān)記錄。
①違反調(diào)度命令，不得分；
②違反運行規(guī)程，不得分；
③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。	接受調(diào)度指令,滿足要求。	10
	7.2.3電氣檢修及運行人員按國家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。	10	查證書和相關(guān)記錄。
①上崗證不全，每缺一扣4分。	電氣檢修及運行人員均持證上崗;特種作業(yè)上崗證不全,扣4分。	6
小計	100	得分小計		79

8、隱患排查和治理（100分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
8.1
隱患排查治理
（70分）	8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對隱患進(jìn)行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。	30	查相關(guān)記錄。
①未開展檢查的，不得分；
②未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度的，扣10分；
③缺少檢查記錄的，每次扣5分。	有隱患報告和舉報獎勵制度，并形成記錄，隱患排查記錄不完整扣5分。	25
	8.1.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。	40	查相關(guān)記錄。
①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分；
②重大事故隱患無治理方案，每項扣5分；
③重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。	及時進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不能及時整改的，做到隱患治理“五落實”。	40

8.2
預(yù)測
預(yù)警
（30分）
	8.2.1在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警信息；對自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未及時發(fā)出預(yù)警信息，每項次扣2分；
②未對自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項次扣2分。	自然災(zāi)害預(yù)報和防范措施齊全，沒有發(fā)生過自然災(zāi)害。	15
	8.2.2每季、每年按規(guī)定對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、上報，開展安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，不得分；
②未每季召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；
③未對反映問題及時采取針對性措施，每項扣2分。	按規(guī)定上報隱患報表，每月召開安全生產(chǎn)會議，形成會議紀(jì)要。	15
小計	100	得分小計		95
9、重大危險源監(jiān)控（30分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
9.1
辨識與
評價
（10分）	9.1.1按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所等進(jìn)行重大危險源辨識、評估，確定危險等級。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①未進(jìn)行辨識和評估，不得分；
②未確定重大危險源，不得分；
③辨識和評估有漏項或不準(zhǔn)確，每項扣2分。	電站沒有國家規(guī)定的重大危險源，但根據(jù)自身情況，把危險點劃分等級。	10
9.2
登記建檔與備案
（10分）	9.2.1對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報有關(guān)部門備案。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無檔案資料，不得分；
②應(yīng)備案未備案的，不得分；
③檔案資料不全，每處扣2分。	對電站確定的危險點，名稱有部分不統(tǒng)一，扣2分。	8

9.3
重大危險源監(jiān)控與管理
（10分）

9.3.1對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有重大隱患或帶病運行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，9.3項不得分（即扣10分）；
②未監(jiān)控的，不得分；
③監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項扣2分。	對危險點采用監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控，采取有效組織措施預(yù)防。	5
	9.3.2在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、控制措施等）。	5	現(xiàn)場檢查。
①無安全警示標(biāo)志，不得分；
②內(nèi)容不全，每處扣2分；
③警示標(biāo)志污損或不明顯，每處扣2分。	危險點設(shè)立了警示標(biāo)志，部分標(biāo)志有污物，扣2分。	3
小計	30	得分小計		26
10、職業(yè)健康（30分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
10.1
職業(yè)健康管理
（20分）	10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動防護(hù)用品。	5	查防護(hù)用品臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①未為員工配備相適應(yīng)的勞動防護(hù)，不得分；
②從業(yè)場所健康環(huán)境達(dá)不到要求，或處理不當(dāng)，每處扣2分；
③未正確使用或佩戴防護(hù)用品，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.2定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果形成記錄。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未定期檢測或無檢測記錄，不得分；
②檢測的周期、地點、有害因素等不符合要求，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.3按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無健康檔案，不得分；
②對員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；
③健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項資料扣1分。	缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分。	3
	10.1.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分；
②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。	滿足要求。	5
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際
得分
10.2
職業(yè)危害告知與警示（5分）	10.2.1與員工訂立勞動合同時，如實告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等。在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。	5	查勞動合同和相關(guān)記錄。
①未在勞動合同中寫明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動合同，每人次扣1分；
②未設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，或內(nèi)容不符合要求，每項扣1分。	職業(yè)危害已告知員工，符合要求。	5
10.3 
職業(yè)危害申報（5分）	10.3.1按《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安監(jiān)總局第27號令）規(guī)定，及時、如實向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時補(bǔ)報。	5	查申報資料。
①無申報材料，不得分；
②未及時補(bǔ)報，每次扣1分。	按職業(yè)危害申報管理辦法，進(jìn)行職業(yè)危害告知及防范，沒有職業(yè)危害。	5
小計	30	得分小計		28

11、應(yīng)急救援（40分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
11.1
應(yīng)急預(yù)案
（10分）	11.1.1在危險源辨識、風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T 9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括防洪渡汛、防臺抗臺、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。）	10	查應(yīng)急預(yù)案文本。
①無應(yīng)急預(yù)案，不得分；
②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每個扣2分；
③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個扣2分；
④重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個扣3分；
⑤有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案措施，每人次扣1分。	制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，但有部分人員對應(yīng)急處置相關(guān)知識不熟悉，扣3分。	7

11.2
應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資
（15分）
	11.2.1按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費，儲備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺帳，明確存放地點和具體數(shù)量。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無臺帳，不得分；
②實際與臺帳不符，每處扣2分；
③未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。	建立了應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，設(shè)立應(yīng)急物資臺賬。	5
	11.2.2對應(yīng)急裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；
②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。	應(yīng)急裝備和物資完好，可靠，定期檢查、維修、保養(yǎng)，記錄齊全。	5
	11.2.3應(yīng)急保安電源應(yīng)滿足突發(fā)事件的要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；
②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。	應(yīng)急電源滿足突發(fā)事件要求，并定期進(jìn)行檢查維修保養(yǎng)。	5
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際
得分
11.3
應(yīng)急培訓(xùn)和演練
（10分）	11.3.1每年至少組織一次生產(chǎn)安全事故應(yīng)急知識培訓(xùn)和演練，操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員掌握直接相關(guān)的應(yīng)急知識。	5	查相關(guān)記錄。
①未組織培訓(xùn)演練，不得分；
②操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人次扣1分。	開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急培訓(xùn)，但部分人員對應(yīng)急救援相關(guān)知識不太熟悉，扣1分。	4
	11.3.2對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案。	5	查相關(guān)記錄。
①無應(yīng)急演練的效果評估報告，不得分；
②未根據(jù)評估的意見修訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，每項扣1分。	開展應(yīng)急演練效果評估，及時修訂應(yīng)急預(yù)案。	5
11.4
事故救援
（5分）	11.4.1發(fā)生事故后，立即采取應(yīng)急處置措施，啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援，必要時尋求社會支援。	5	查相關(guān)記錄。
①發(fā)生事故未迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，不得分；
②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責(zé)等而導(dǎo)致事故擴(kuò)大，未達(dá)到預(yù)案要求，每次扣2分。	應(yīng)急預(yù)案齊全，沒有發(fā)生事故。	5
小 計	40	得分小計		36

12、事故報告及調(diào)查處理（40分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
12.1
事故報告（20分）	12.1.1發(fā)生事故后按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整地向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和水行政主管部門報告。	10	查事故上報的記錄。
①有謊報、瞞報事故的，不得評為達(dá)標(biāo)；
②未及時報告，不得分；
③報告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。	安全檢查和事故隱患排查等基礎(chǔ)工作到位，沒有發(fā)生事故。	10
	12.1.2發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。	10	查相關(guān)記錄。
①未到現(xiàn)場組織搶救，不得分；
②未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，不得分；
③未有效保護(hù)現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，不得分。	事故報告及防范措施齊全，沒有發(fā)生事故。	10

12.2
事故調(diào)查和處理
（20分）	12.2.1按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等，并編制事故調(diào)查報告。	10	查事故調(diào)查報告、相關(guān)文件及結(jié)案記錄資料。
①內(nèi)部無調(diào)查報告，不得分；
②內(nèi)部調(diào)查報告內(nèi)容不全，每次扣2分；
③有關(guān)部門的調(diào)查報告未保存和公開，每次扣2分。	生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度齊全，沒有發(fā)生事故。	10
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)
分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際
得分

12.2
事故調(diào)查和處理
（20分）	12.2.2按照“四不放過”的原則，對事故責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，落實防范和整改措施。	10	查事故結(jié)案的文件、記錄和資料。
①未按“四不放過”的原則處理，不得分；
②責(zé)任追究不落實，每人次扣2分；
③未落實防范和整改措施，每次扣2分；
④對整改措施未進(jìn)行驗證，每次扣2分。	按照“四不放過”的原則，對事故責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，落實防范和整改措施，沒有發(fā)生事故。	10
小計	40	得分小計		40

13、績效評定和持續(xù)改進(jìn)（20分）
項目	內(nèi)容	標(biāo)準(zhǔn)分值	評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)	自評/評審描述	實際得分
13.1
績效評定
（15分）	13.1.1每年至少組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的檢查評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見，形成評定報告。發(fā)生死亡事故后，重新進(jìn)行評定。	5	查相關(guān)文件和記錄。
①每年一次的檢查評定報告未形成正式文件，或主要負(fù)責(zé)人未組織和參與評定，不得分；
②發(fā)生死亡事故后未重新進(jìn)行檢查評定，不得分；
③無對上年度評定中提出的糾正措施落實效果的評價，扣2分。	制定了績效評定管理制定，每年組織一次評定，近10年內(nèi)未發(fā)生死亡事故。	5
	13.1.2評價報告以單位正式文件下發(fā)，向所有部門、所屬單位通報安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果。	5	查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場檢查。
①未通報，不得分；
②有部門人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。	自評結(jié)果及時傳達(dá)。	5
	13.1.3將安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果，納入單位年度安全績效考評。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未納入年度績效考評，不得分；
②年度考評結(jié)果未落實兌現(xiàn)，每個部門或單位扣1分。	將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果納入單位年度考評。	5
13.2
持續(xù)改進(jìn)
（5分）	13.2.1根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果，及時對安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評價，并根據(jù)需要進(jìn)行修改，完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的工作計劃和措施，不斷提高安全績效。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未根據(jù)評定結(jié)果及時完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃和措施，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評價，每項扣2分；
②未按評價結(jié)果進(jìn)行修改，每項扣2分。	按評價結(jié)果對安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修改，評價修改結(jié)果不及時扣2分。	3
小  計	20	得分小計		18

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目序號	發(fā)現(xiàn)的問題	扣分標(biāo)準(zhǔn)	標(biāo)準(zhǔn)分	應(yīng)扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責(zé)任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
11	1.3.1	年度考核記錄不完整	扣2分	25	2	23	考核記錄補(bǔ)充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
22	2.2.3	安全生產(chǎn)會議記錄不完整	扣2分	10	2	8	補(bǔ)充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
23	3.1.1	安全生產(chǎn)經(jīng)費投入不足	扣10分	20	10	10	增加安全生產(chǎn)經(jīng)費預(yù)算2015年11月底	財供組	王雪燕	×
4	3.2.1	用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費臺賬不夠規(guī)范，反事故投入不夠	扣6分	30	6	24	按要求落實安全投入費用2015年12月底前	生技組	劉東升	×
35	4.1.1	法律法規(guī)向員工傳達(dá)不及時	扣4分	10	4	6 	按要求及時宣達(dá)學(xué)習(xí)2015年11底前	生技組	劉東升	×
36	4.2.1	缺失教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理	扣4分	20	4	 16	按要求補(bǔ)全2015年11底前	生技組	劉東升	×
7	4.2.2	安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放不到位	扣2分	10	2	8	按要求落實規(guī)章制度發(fā)放到位2015年8月底前	生技組	劉東升	×
8	4.3.1	安全生產(chǎn)規(guī)章制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象	扣6分	20	6	14	按要求改進(jìn)規(guī)章制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
9	4.3.2	有部分員工對規(guī)程中部分內(nèi)容不太熟悉	扣2分	10	2	8	進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)程內(nèi)容學(xué)習(xí)培訓(xùn)2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
10	4.4.1	對各類法律法規(guī)及規(guī)章評估內(nèi)容不夠完整	扣2分	5	2	3	加強(qiáng)自查評估人員培訓(xùn),完善評估內(nèi)容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
311	4.4.2	修訂標(biāo)識不清楚	扣2分	5	2	3	修訂標(biāo)識內(nèi)容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
12	4.5.2	安全生產(chǎn)記錄檔案，安全活動會議記錄不全面	扣2分	15	2	13	按要求落實完善安全生產(chǎn)會議記錄即時完成	運行車間	劉黨練	×
13	5.2.5	考核記錄不規(guī)范	扣2分	20	2	18	按要求規(guī)范考核記錄，即時完成	運行車間	劉黨練	×
14	6.1.1	渠首安全標(biāo)志不符合要求，無觀察設(shè)施，記錄不完整	扣9分	50	9	41	按要求更換安全標(biāo)志，增加安全觀察設(shè)施，記錄補(bǔ)充2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
215	6.1.2	巡視記錄不詳實	扣2分	5	2	3	按要求詳實記錄2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
16	6.1.6	引水渠道部分段有老化、滲水現(xiàn)象	扣4分	15	4	11	及時底引水渠道部分段的老化、滲水現(xiàn)象進(jìn)行處理2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目
序號	發(fā)現(xiàn)的問題	扣分標(biāo)準(zhǔn)	標(biāo)準(zhǔn)分	應(yīng)扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責(zé)任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
17	6.2.1	前池清污臺有缺陷	扣2分	25	2	23	按要求定期清理2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
18	6.2.5	無應(yīng)力測試報告	扣2分	10	2	8	按要求做應(yīng)力測試2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
19 	6.3.2	軸瓦有少量漏油現(xiàn)象	扣5分	15	5	10	更換密封圈2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
20	6.5.2	舊設(shè)備未定期開展評級	扣2分	5	2	3	2015年11月底進(jìn)行評級	運行車間	馮建軍	×
21	6.5.4	無防小動物防護(hù)措施	扣2分	5	2	3	采用擋板防小動物2015年12月前	運行車間	馮建軍	×
22	7.2.1	設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分。	扣5分	30	5	25	按規(guī)定設(shè)備實行定期輪換2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
23	7.1.1	現(xiàn)場急照明燈具配備不充分。集水井防護(hù)欄缺失	扣6分	30	6	24	增加應(yīng)急燈具配備，安裝防護(hù)欄2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
24	7.1.2	消防防護(hù)用品不夠齊全	扣6分	20	6	14	按要求配備齊全消防防護(hù)用品2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
                                                                                                                                                                                                                                           25	7.2.3	特種作業(yè)上崗證不全	扣4分	10	4	6	正在進(jìn)行培訓(xùn)（結(jié)合上級部門安排，盡快培養(yǎng)合格的操作人員持證上崗）	生技組	劉東升	×
26	8.1.1	隱患排查記錄不完整	扣5分	3 0	5	 25	記錄完整2015年11月底前	生技組	劉東升	×
27	9.2.1	對電站確定的危險點名稱有部分不統(tǒng)一	扣2分	10	2	8	按要求統(tǒng)一危險點名稱2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
28	9.3.2	危險點部分標(biāo)志有污物	扣2分	5	2	3	逐一清理標(biāo)志牌2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
29	10.1.3	缺少崗前和離崗健康檢查	扣2分	5	2	3	按要求進(jìn)行了健康檢查2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
30	11.1.1	有部分人員對應(yīng)急處置相關(guān)知識不熟悉	扣3分	10	3	7	長期進(jìn)行應(yīng)急處置相關(guān)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)	生技組	劉東升	×
31	11.3.1	有部分人員對應(yīng)急救援相關(guān)知識不熟悉	扣1分	5	1	4	長期進(jìn)行應(yīng)急救援相關(guān)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)	生技組	劉東升	×
32	13.2.1	安全評價結(jié)果修改不及時	扣2分	5	2	3	加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及時組織修改2015年12前	生技組	劉東升	×

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