| 評(píng)審目的 | 為評(píng)價(jià)廠環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，使廠環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況得到持續(xù)改進(jìn)。 | ||
| 評(píng)審范圍 | 廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程以及涉及的區(qū)域范圍。 | ||
| 評(píng)審依據(jù) | 1、GB/T24001－2004標(biāo)準(zhǔn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、適用的與環(huán)境、法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠相關(guān)作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 評(píng)審時(shí)間 | 2013年3月16日 | 地? 點(diǎn) | 會(huì)議室 |
| 參加人員 | 生產(chǎn)經(jīng)理及各部門(mén)主管 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評(píng)審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評(píng)審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 一、2013年內(nèi)部審核結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年3月5日至3月6日，廠對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行了內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)22項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng)21項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)1項(xiàng)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在本次管理評(píng)審會(huì)議前，內(nèi)審中不符合項(xiàng)已整改20項(xiàng)，未完成2項(xiàng)：一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)及嚴(yán)重不符合項(xiàng)1項(xiàng)，具體如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過(guò)對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)本符合法律法規(guī)要求，其中對(duì)重要法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 固體廢棄物嚴(yán)格按照《國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄》分類(lèi)、收集，統(tǒng)一處置，符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 公司生產(chǎn)工藝無(wú)工業(yè)廢水產(chǎn)生，排放污水均為生活廢水，廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《DB31/445-2009污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。符合與否需等獲得污水檢測(cè)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 燃?xì)鉄崴鲝U氣排放各項(xiàng)指標(biāo)均符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，生產(chǎn)中涂膠廢氣及粉塵排放符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、 廠界噪聲排放經(jīng)過(guò)噪聲工廠改造工程，能夠達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、外部相關(guān)方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 公司EHS：對(duì)公司EHS監(jiān)督檢查，對(duì)部門(mén)主管及班組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 公司保安：主要對(duì)廠治安、消防、車(chē)輛運(yùn)輸綜合治理工作檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 環(huán)保檢測(cè)單位對(duì)廠界環(huán)境、排污進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、 對(duì)外部施工企業(yè)施加影響：入廠施工前均需要簽訂安全環(huán)保協(xié)議書(shū)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、 對(duì)供貨方和委托方進(jìn)行嚴(yán)格資質(zhì)審核。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四、組織績(jī)效評(píng)價(jià) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.????? ? 體系文件控制符合要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.????? ? 記錄控制基本符合； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.????? ? 公司建立了明確的目標(biāo)、指標(biāo)，完成情況較好； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 公司今年內(nèi)未發(fā)生過(guò)環(huán)境污染、火災(zāi)事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測(cè)結(jié)果合格，廠界噪聲經(jīng)工程改造后也能夠達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.????? ? 法律、法規(guī)識(shí)別情況較好，遵守較好，但也存在未完全按照法律法規(guī)執(zhí)行的狀況：未能按照要求完成環(huán)境三同時(shí)竣工驗(yàn)收； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.????? ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)符合要求，5月26日實(shí)施了逃生演練，但存在未對(duì)化學(xué)品泄露應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練的情況，應(yīng)該在今后進(jìn)行改進(jìn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.????? ? 按期對(duì)廠環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)環(huán)境控制得較好，未發(fā)生污染事故及投訴事件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?截止5月15日，公司環(huán)境目標(biāo)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司今年內(nèi)未發(fā)生過(guò)環(huán)境污染、火災(zāi)事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測(cè)結(jié)果合格，廠界噪聲經(jīng)工程改造后也能夠達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)也均達(dá)到要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?六、糾正和預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每季度召開(kāi)廠安委會(huì)，總結(jié)上季度安全環(huán)保工作和布置下季度工作要求。廠安全環(huán)保部每周進(jìn)行安全環(huán)保檢查，專(zhuān)業(yè)部室組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)不符合或存在隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，限期整改。預(yù)防措施方面，加強(qiáng)危險(xiǎn)源識(shí)別，做好運(yùn)行控制，針對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案并組織專(zhuān)項(xiàng)演練。對(duì)內(nèi)審和外審不符合項(xiàng)，要求各部門(mén)限期整改，并填寫(xiě)糾正/糾正措施計(jì)劃表。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?七、改進(jìn)建議及重點(diǎn)事項(xiàng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和廣大職工對(duì)貫徹環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)尚有差距，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致部分運(yùn)行要素出現(xiàn)偏差。主要體現(xiàn)如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）、法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和學(xué)習(xí)有待強(qiáng)化。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）、能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面有待改善。各單位對(duì)一般職工環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)教育與培訓(xùn)普遍重視不夠。經(jīng)常在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯(cuò)誤投放，職工不使用或違規(guī)使用勞動(dòng)防護(hù)用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、加強(qiáng)對(duì)固體廢棄物分類(lèi)收集和處置。生產(chǎn)過(guò)程中存在將垃圾混裝、危險(xiǎn)廢棄物隨意丟棄的現(xiàn)象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對(duì)遺留的危險(xiǎn)廢棄物問(wèn)題，與合同期內(nèi)按照要求進(jìn)行處置。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 管理評(píng)審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行情況評(píng)審，廠管理文件能夠滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要素要求，并對(duì)體系有效運(yùn)行起到支撐作用。環(huán)境因素覆蓋廠所有產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為。廠污染物排放、節(jié)能降耗基本受控，至今未發(fā)生相關(guān)方投訴及抱怨，未發(fā)生環(huán)境污染事故，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基本符合國(guó)家法律法規(guī)要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評(píng)審結(jié)論：公司環(huán)境管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效，能夠指導(dǎo)公司的環(huán)境管理作業(yè)。 | ||
| 管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放 | 各部門(mén) | ||
環(huán)境管理者代表：_______________???????? ?????日期：________________
